Errores del SII en Business Central: los más habituales y cómo resolverlos

Si ya sabes que estás obligado al SII y lo tienes activado en Business Central, lo que te interesa es qué hacer cuando un envío vuelve con error. Si aún estás en la fase anterior, empieza por SII: ¿estoy obligado y cómo lo automatizo?. Aquí vamos a lo práctico: cómo leer la respuesta, qué significan los códigos más frecuentes del documento de validaciones de la Agencia Tributaria y qué tocar en el ERP para resolverlos.

Cómo ver los errores del SII en Business Central

Los errores se ven en la página Historial SII. Cada documento registrado que se envía genera una línea con su estado y la respuesta de la AEAT, con el código y la descripción del error. Según la guía de configuración del SII de Microsoft Learn (actualizada en octubre de 2026), funciona así:

• Si no tienes activado el envío por lotes, cada documento se envía al registrarlo y el resultado aparece en el historial.
• Si activas el envío por lotes, los documentos quedan como Pendiente hasta llegar al umbral de documentos que hayas configurado, y entonces se envían juntos.
• Desde el historial puedes usar Reintentar o Reintentar todo para volver a enviar lo pendiente.
• Con Mostrar acciones avanzadas activado en la Configuración SII aparece la acción Marcar como aceptado.

Ojo con esa última acción. Microsoft avisa de que no transmite nada: solo cambia el estado local a Aceptado con errores y anota quién lo hizo y cuándo. Úsala solo después de comprobar en la sede de la AEAT que el registro está realmente allí.

Qué significan los estados: rechazado, aceptado con errores y pendiente

La AEAT clasifica cada error en dos tipos, según su documento de validaciones y errores del SII (versión de producción del 1 de febrero de 2026):

• No admisibles. Rechazan la factura, o el envío completo si el fallo está en la cabecera. El registro no existe para Hacienda y hay que volver a enviarlo una vez corregido.
• Admisibles. La AEAT registra la factura pero la marca con error. Hay que corregirla con una nueva petición de modificación sobre ese registro.

En Business Central, el primer caso se ve como Incorrecto y el segundo como Aceptado con errores. Un documento Pendiente todavía no ha recibido respuesta o está esperando el lote.

Errores que rechazan el envío completo

Son los más alarmantes porque no pasa ninguna factura, pero suelen tener una causa sencilla:

• 4104. «El valor del campo NIF del bloque Titular no está identificado». El NIF de tu empresa en la información de la empresa no coincide con el que conoce la AEAT. Revisa que el NIF de la empresa esté bien escrito y sea el del titular del envío.
• 4118. «El NIF del titular no está autorizado a enviar información al sistema». El certificado que has importado no es de la empresa o no tiene apoderamiento para el SII. Revisa el certificado en la Configuración SII y el apoderamiento en la sede.
• 4102. «El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio». Suele aparecer tras una personalización que deja un campo vacío, o con un tipo de documento que no está bien configurado.
• Errores 3500 a 3502. Son errores técnicos de la base de datos de la AEAT. Espera y reintenta, no cambies nada en el ERP.

Errores que rechazan una factura

Aquí se queda fuera solo la factura afectada:

• 1117. «El NIF no está identificado». El NIF del cliente o proveedor no está en el censo de la AEAT o el nombre no casa. Corrige la ficha. Si el cliente aún no está registrado en la AEAT, Business Central tiene en la ficha del cliente el campo No en AEAT para reenviar el documento con esa marca.
• 1120 y 1118. El ID o el código de país del emisor y de la contraparte no coinciden. Pasa con clientes extranjeros mal dados de alta, con NIF español y país distinto, o al revés.
• 1200. «Periodo incorrecto». El ejercicio o el periodo del registro no son válidos. Revisa si en la Configuración SII usas la fecha de registro o la fecha de documento como fecha de operación, y si el periodo es mensual o trimestral.
• 3002. «No existe el registro». Intentas modificar o dar de baja algo que la AEAT no tiene, normalmente porque el alta original fue rechazada. Primero hay que enviar el alta.
• 3001. «El registro está ya dado de baja». Estás reenviando una baja o modificando un registro anulado.
• Errores de tipo impositivo y recargo de equivalencia (por ejemplo 1572 a 1583). El porcentaje de IVA o de recargo no casa con el tipo de factura o la fecha. Revisa la configuración de grupos de registro de IVA.

Errores admisibles: aceptado con errores

El caso más frecuente es el 2011, «El NIF de la contraparte no está censado». La factura queda registrada pero hay que corregirla. Arregla la ficha del cliente o proveedor y envía la modificación. No dejes que se acumulen: el documento de la AEAT recuerda que los admisibles deben corregirse para que la información se trate.

Cómo evitar que se repitan

La mayoría de errores del SII nacen de datos maestros o de configuración. Lo que mejor funciona:

1. Fichas limpias. NIF con formato correcto, país correcto y nombre fiscal tal como figura en el censo.
2. IVA bien configurado. Cada combinación de grupos de registro de IVA con su clave de exención o de no sujeción. Microsoft explica cómo indicar exenciones mediante cláusulas de IVA y cómo marcar líneas para que no se informen al SII con Ignorar en SII.
3. Tipos de factura correctos. Rectificativas, simplificadas y facturas de importación tienen su tipo propio en el SII. Microsoft lo detalla en tipos de factura del SII en documentos de venta y compra.
4. Revisión diaria del historial. El plazo del SII es corto, así que el historial se revisa cada día, no a fin de mes.
5. Certificado vigente. Anota la fecha de caducidad y renuévalo antes.

Un detalle más: Business Central no deja tener el SII y VERI*FACTU integrado activados a la vez. Si al activar uno el sistema te pide desactivar el otro, es lo esperado. Por qué quien está en el SII queda fuera de VeriFactu lo explicamos en VeriFactu y SII: quién queda fuera.

En 3L Systems somos partner de Microsoft con más de 20 años de experiencia en Navision y Business Central. Revisamos tu configuración del SII, limpiamos el historial de errores y te damos soporte de Business Central y Navision para que los envíos no se acumulen.